个人廉政风险点排查表
科室名称:××科填表时间:2020年11月29日
风险点类 型 | 存在或潜在的风险点 |
岗位职责风险 | 1、思想认识不到位,潦草应付,得过且过; 2、职业意识差,不专业; 3、不认真、不严谨造成的渎职失职行为。 |
制度机制风险 | 1、制度订立不够科学严谨,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差; 2 、对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实。 |
业务流程风险 | 1、不按规定程序审核、不严格把关; 2、不按条款和规定流程办理业务; 3、个人业务素质不够。 |
外部环境风险 | 1、碍于社会人情压力; 2、私人关系的干扰。 |
科室负责人(签字):×××单位分管负责人(签字):