2020年上半年“一岗双责”专题情况汇报

  2020年上半年，在省公司党委坚强领导下，以习近平总书记新时代社会主义思想及党的十九大精神为指引，认真贯彻公司党风廉政建设及反腐倡廉相关规定，切实担负起领导责任，坚持抓好班子，带好队伍，严以律己，全面提高财务条线党风廉政建设及反腐败工作，现将2020年上半年“一岗双责”履职情况汇报如下：

一、2020年上半年落实一岗双责情况

（一）落实党风廉政建设和反腐败工作责任与部门业务工作同安排、同检查、同考核情况

落实党风廉政建设和反腐败工作责任与部门业务工作同安排、同检查、同考核。一是与部门业务同安排，利用全省月度经营分析会议，常态化宣贯与安排，将党风廉政建设和反腐败工作落到实处；二是与部门业务同检查，在检查会议费、办公费、资金基础的同时进行廉洁风险检查；三是与部门业务同考核，将廉洁风险作为重点工作进行考核打分。

（二）组织开展培训纳入党风廉政建设和反腐败培训内容情况

坚持逢会必讲党风廉政建设和反腐败工作。一是以财务工作会为契机，针对财务专业领域可能存在的廉洁风险，从制度层面、执行层面、防控层面全面布置、严格要求；二是利用全省月度经营分析会议，常态化宣贯，着力构筑“不想腐”的堤坝；三是利用部门会议，常讲制度建设与制度执行，形成严格按制度办事的共识；四是利用调研检查机会，结合分公司实际业务分析风险根源、宣贯风险意识、提出应对措施，努力将风险防范意识与风险防范能力打造成为财务人员的一种本能。

（三）廉洁教育开展情况

1.组织部门员工开展党纪条规学习或其他廉洁从业教育活动情况及总部、省公司通报案例组织集体学习并进行讨论情况。

坚持组织财务部全体集中学习、讨论。利用支部月度学习，组织支部全体党员集中学习党风廉政建设和反腐败工作相关内容。上半年累计专题学习2次，包括《习近平谈治国理政》有关反腐败相关的内容，传达学习总部及省公司领导有关党风廉政建设和反腐败工作会议精神、讲话精神，总部及省公司下发的各类规章制度，总部及省公司下发的警示案例。重点对如何避免形成账外资金等问题进行了深入讨论。同时，在支部日常集中学、部门会议中，也穿插党纪条规、警示案例及党风廉政建设和反腐败工作考核办法等内容。

为加深对学习内容的理解，带领财务部全体人员针对学习内容并结合公司实际谈体会、谈感想，共同探讨财务条线党风廉政建设和反腐败工作。

2.与本部门每名员工谈心情况。

作为第二支部书记，坚持与每位党员开展谈心谈话。 2020年上半年，与每位党员谈心谈话各一次。通过谈心谈话了解了每个党员廉洁自律方面的动态，既能为干部思想“问诊”“把脉”，也为干部思想进行“体检”“治疗”，使他们时刻筑牢思想防线，严格遵守党员干部廉洁自侓有关制度、规定。

二、嵌入式廉洁风险防控体系建设和运行情况

（一）加强嵌入式廉洁风险防控体系培训

召开讨论本专业领域廉洁风险防控问题部门会议2次。

利用全省月度经营分析会议、全年、半年工作会议，针对本专业领域廉洁风险防控提出相应工作要求。

（二）开展专项检查情况

2020年6月-7月，财务部在对会议费、办公费、资金基础管理等检查的同时，对嵌入式廉洁风险进行了检查。

嵌入式廉洁风险检查包括资金管理、预算管理、资产管理、财务核算和税务管理等内容。资金管理方面，存在未按要求转移支付、网银支付，转供电预付给员工，未按要求及时进行预付款核销等问题。预算管理方面，存在执行预算管理制度、廉洁风险防控手册规定不到位，对成本费用的分解下达，缺失相关会议纪要等问题。资产管理方面，存在不资源资产标签粘贴不及时、资产报废物资处置不及时等问题。财务核算方面，存在会计核算不规范、费用支付相关附件资料缺失或票据不规范等问题。税务管理方面，存在未按规定编制发票盘点记录、未按要求对空白增值税专票视同现金存放入保险柜等问题。

（三）配合西北审计分部审计工作

一是积极配合审计分部开展专项审计、地市离任经责审计等各项审计工作，提高审计效率，加强审计结果应用；二是对审计分部移交的未尽事项进一步复查、核实；三是建立审计问题整改台账，对陆总经责审计、地市离任经责审计问题清单督促各条线、各分公司加强整改，达到以审促管的目的。

（四）配合纪委办公室及其他业务部门开展相关检查

积极配合纪委办公室/监察室调查、核实相关问题，出具专业处理建议或意见；积极配合业务部门开展业务检查，加强业财联动，促进业财融合，强化业务、财务一体化监督，着力构建大监督体系。

三、形式主义官僚主义整治自查工作开展情况

1.加强学习，推进作风建设

学习《中国铁塔甘肃省分公司关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神 集中整治形式主义、官僚主义工作实施方案》，学习《党委书记陆万福同志在公司贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义工作动员部署会上的讲话》。通过学习提高了认识，深刻领会整治形式主义、官僚主义的重要意义，推进了作风建设。

2.查摆问题，狠抓整改落实

结合自身工作实际，领会精神、对工作中存在的问题进行深刻剖析、查摆出七个方面的问题并进行扎实整改、长效巩固，取得了良好效果。一是应付款涉及多部门、多系统，财务部未能很好的起到协调督促作用，未能一抓到底，导致应付款问题久拖不决。该问题通过财务部牵头、多部门沟通探讨、与分公司逐一梳理问题，逐个突破进行整改，预计年底前整改完成。二是单站核算常态化核对工作力度不够。该问题通过形成有效的常态化数据核对机制进行整改，年底前整改完成。三是“三性达标”常态化专项活动机械照搬总部要求，有些指标要求不合理，导致有些分公司在某些指标上弄虚作假。该问题通过梳理“三性达标”相关指标中不合格或不匹配中存在的问题，加强与总部、相关部门、地市沟通，在订制指标要求中更加符合公司实际进行整改，已整改完成。四是在2018年省公司组织的福利费检查中，发现部分分公司因制度制定不完善、文件制度执行不到位等出现的福利费核算及使用方面的一些问题。该问题通过下发相关文件，财务部配合人力资源部对2020年发生的福利费进行检查及管控进行整改，年底前整改完成。五是工作中根据固有的规章制度完成工作，但是制度欠缺时，由于工作经验和敏感度较低，不能及时发现与纠正。通过加强业务知识学习，不断充实自己的专业知识和技能水平进行整改， 6月份已完成。六是月度绩效考核、财务条线通考核指标较多，重点不突出，管理成本较高。通过承接总部战略导向，简化考核指标进行整改。3月份已整改完成。七是检查工作中内控流程和环节把关不严，生产经营管理存在风险。通过加强制度学习，检查中严格把关。该问题年底前整改完成。

四、下一步工作打算

2020年下半年，党风廉政建设和反腐败工作任务依然繁重，重点风险领域的防控工作依然严峻。将严格按照公司党委、纪委要求，结合管理巩固年提升年工作，履行“一岗双责”义务，充分发挥第一道防线作用，认真开展党风廉政建设和反腐败工作，做到两手抓、两不误、同促进。

（一）进一步加强制度建设，强化制度培训，打造依制度、遵流程的制度文化

一是持续跟踪制度执行，紧密结合实际业务，优化制度流程，提升制度效益；二是加强制度培训，开展有关业务制度的专题学习，提升财务条线履职能力、监督能力；三是定期评估培训效果，对培训内容视而不见、仍然明知故犯的现象加大问责力度；四是针对执行缺陷，着力推进成体系的优化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任务有效落地。

（二）进一步加强嵌入式廉洁风险体系建设

一是持续开展穿行测试，评估嵌入式廉洁风险防控手册的有效性与科学性，并跟踪优化；二是加强对各风险点的评估，对风险易发、频发的控制点，纳入嵌入式廉洁风险防控手册；三是持续跟踪嵌入式廉洁风险防控手册执行效果，并在开展专项检查时同步、全面检查，单独形成检查评估报告，以全面评价管理主体、实施主体是否履责到位。

（三）加强财务检查，强化财务监督，充分发挥第一道防线作用，构建强有力的大监督体系

一是加强日常监督，特别是要进一步严格审核、监督各类经济业务的合规合法性、逻辑合理性；二是制定年度检查计划，加大检查频次，拓展检查宽度，以财务检查履行审计监督职能；三是加大考核力度，对屡查屡犯、明知故犯、懒于整改的现象加大问责力度，以考核促执行，以考核促提高；四是进一步加强业财联动，积极探索业务、财务一体化检查、协同监督模式。

（四）优化审计发现问题整改流程，强化整改落实效果。

一是针对前期已完成整改的问题在后期审计中再次出现，甚至部分高风险、敏感性问题屡查屡犯、整必不彻底的情况，财务部对整改流程进行优化。二是对制度不健全相关、前期错误无法整改、系统问题导致的无法整改、整改过程提供支撑资料等一系列问题进行明确和规范，提高整改效率，强化落实效果。

以上对2020年上半年一岗双责专题情况的汇报，请予审议。